= REGISTRO DE CRÉDITOS = {{{ Esta funcionalidad permite registrar una Nota Credito. }}} Para el registro de Notas Credito, el sistema habilitara una serie de formularios que se detallaran a continuacion.[[BR]] '''A. REGISTRO DE DATOS GENERALES'''[[BR]] '''1)''' Diligencie los siguientes datos generales de la Nota Credito. '''Tercero:''' Seleccione con ayuda del autocompletar el Beneficiario de la Nota Credito[[BR]] '''Tipo Credito:''' Seleccione el Tipo de Credito[[BR]] '''Concepto Credito:''' Seleccione el concepto del credito[[BR]] '''Tipo de Documento:''' Seleccione el Tipo de Documento del Credito[[BR]] '''Numero de Soporte:''' Diligencie el Numero Soporte del Documento.[[BR]] '''Fecha de Soporte:''' Seleccione la Fecha del Documento Soporte.[[BR]] '''Observaciones:''' Diligencie las observaciones generales asociadas a la Nota Credito.[[BR]] '''Valor:''' Diligencie el valor Recibido de la Nota Credito. '''2)''' Afectacion de Bancos:''' En el caso de que el concepto de Nota Credito afecte bancos, el sistema habilitara los siguientes campos:[[BR]] '''Banco:''' Seleccione el Banco al cual se afecta[[BR]] '''Cuenta:''' Seleccione la cuenta a la cual se afecta[[BR]] '''Oficina:''' Diligencie la Oficina en la que se realizo el pago.[[BR]][[BR]] '''3)'''Uso de Excedentes:''' En caso de que el Beneficiario tenga excedente por ejecutar, el sistema habilitara el campo [[Image(utilizar_exce.png)]], seleccionelo si desea cruzar este excedente para la Nota Credito que esta registrando. El sistema mostrara una pantalla con los excedentes que existen y permitira la seleccion.[[BR]] En caso de utilizar el excedente, el sistema diligenciara automaticamente los campos de '''''Tipo Documento, Num. Soporte, Fecha Soporte y Valor.'''''[[BR]] [[Image(registro-creditos.png)]] '''B. REGISTRO DE ABONO'''[[BR]] Una vez se hayan registrados los datos generales, dar clic en el boton [[Image(filtrar_vencimientos.png)]], el sistema mostrara los debitos asociados al Beneficiario que selecciono previamente. '''1)''' Para registrar un abono, seleccione el debito al que desea realizar el abono y de clic en [[Image(flecha.png)]] [[Image(filtrar_venci.png)]] {{{ Recuerde: Si el debito se registro en dolar, el sistema vericara que se encuentre registrada la TRM del Dia, de lo contrario se solicitara antes de poder registrar el abono. }}} '''2)''' El sistema mostrara la siguiente informacion:[[BR]] '''Debito:''' Muestra los datos generales del Debito que se va a abonar.[[BR]] '''Moneda Local:''' Muestra los datos de Valor, Abonos y Saldo del Debito en la moneda local[[BR]] '''Moneda Extranjera:''' Muestra los datos de Valor, Abonos y Saldo del Debito en la moneda extranjera[[BR]] [[Image(reg_cred3.png)]] '''3)''' Dentro del Formulario, diligencie el valor recaudado, el sistema calculara los demas valores correspondientes de acuerdo con las especificaciones. [[Image(reg_cred4.png)]] Para guardar el abono, dar clic en el boton [[Image(guardar_abono.png)]] '''C. GUARDAR CREDITO''' '''1)''' El sistema verificara los abonos que se hayan registrado, con respecto al valor recibido: '''- Guardar Credito:''' Si el valor recibido es igual al valor abonado se habilitara el boton de [[Image(guardar_credito.png)]] '''- Guardar Con Excedente:''' Si el valor recibido es mayor al valor abonado se habilitara el boton de [[Image(guardar_exc.png)]]. En este caso este valor se guardara en el sistema para ser cruzado posteriormente en otro Credito, tal como se explico en el '''Punto A-3''' '''2)''' El sistema generará la Nota Credito y se mostrara el numero consecutivo asignado. '''3)''' El sistema generará la impresión de la Nota Credito en formato PDF. {{{ #!html

}}}