= REGISTRO DE CRÉDITOS = {{{ Esta funcionalidad permite registrar una Nota Credito. }}} '''NOTA CRÉDITO''': Comprobante o documento que se envía a un cliente con el objeto de informar la acreditación en su cuenta un valor determinado, por el concepto que se indica en la misma nota. Para el registro de Notas Credito, el sistema habilitara una serie de formularios que se detallaran a continuacion.[[BR]] '''A. REGISTRO DE DATOS GENERALES'''[[BR]] '''1)''' Diligencie los siguientes datos generales de la Nota Credito. '''Tercero:''' Seleccione con ayuda del autocompletar el Beneficiario de la Nota Credito[[BR]] '''Tipo Credito:''' Seleccione el Tipo de Credito[[BR]] '''Concepto Credito:''' Seleccione el concepto del credito[[BR]] '''Tipo de Documento:''' Seleccione el Tipo de Documento del Credito[[BR]] '''Numero de Soporte:''' Diligencie el Numero Soporte del Documento.[[BR]] '''Fecha de Soporte:''' Seleccione la Fecha del Documento Soporte.[[BR]] '''Observaciones:''' Diligencie las observaciones generales asociadas a la Nota Credito.[[BR]] '''Valor:''' Diligencie el valor Recibido de la Nota Credito. '''2)''' Afectacion de Bancos:''' En el caso de que el concepto de Nota Credito afecte bancos, el sistema habilitara los siguientes campos:[[BR]] '''Banco:''' Seleccione el Banco al cual se afecta[[BR]] '''Cuenta:''' Seleccione la cuenta a la cual se afecta[[BR]] '''Oficina:''' Diligencie la Oficina en la que se realizo el pago.[[BR]][[BR]] '''3)'''Uso de Excedentes:''' En caso de que el Beneficiario tenga excedente por ejecutar, el sistema habilitara el campo [[Image(utilizar_exce.png)]], seleccionelo si desea cruzar este excedente para la Nota Credito que esta registrando. El sistema mostrara una pantalla con los excedentes que existen y permitira la seleccion.[[BR]] En caso de utilizar el excedente, el sistema diligenciara automaticamente los campos de '''''Tipo Documento, Num. Soporte, Fecha Soporte y Valor.'''''[[BR]] [[Image(registro-creditos.png)]] '''B. REGISTRO DE ABONO'''[[BR]] Una vez se hayan registrados los datos generales, dar clic en el boton [[Image(filtrar_vencimientos.png)]], el sistema mostrara los debitos asociados al Beneficiario que selecciono previamente. '''1)''' Para registrar un abono, seleccione el debito al que desea realizar el abono y de clic en [[Image(flecha.png)]] [[Image(filtrar_venci.png)]] {{{ Recuerde: Si el debito se registro en dolar, el sistema vericara que se encuentre registrada la TRM del Dia, de lo contrario se solicitara antes de poder registrar el abono. }}} '''2)''' El sistema mostrara la siguiente informacion:[[BR]] '''Debito:''' Muestra los datos generales del Debito que se va a abonar.[[BR]] '''Moneda Local:''' Muestra los datos de Valor, Abonos y Saldo del Debito en la moneda local[[BR]] '''Moneda Extranjera:''' Muestra los datos de Valor, Abonos y Saldo del Debito en la moneda extranjera[[BR]] [[Image(reg_cred3.png)]] '''3)''' Dentro del Formulario, diligencie el valor recaudado, el sistema calculara los demas valores correspondientes de acuerdo con las especificaciones. [[Image(reg_cred4.png)]] Para guardar el abono, dar clic en el boton [[Image(guardar_abono.png)]] '''C. GUARDAR CREDITO''' '''1)''' El sistema verificara los abonos que se hayan registrado, con respecto al valor recibido: '''- Guardar Credito:''' Si el valor recibido es igual al valor abonado se habilitara el boton de [[Image(guardar_credito.png)]] '''- Guardar Con Excedente:''' Si el valor recibido es mayor al valor abonado se habilitara el boton de [[Image(guardar_exc.png)]]. En este caso este valor se guardara en el sistema para ser cruzado posteriormente en otro Credito, tal como se explico en el '''Punto A-3''' '''2)''' El sistema generará la Nota Credito y se mostrara el numero consecutivo asignado. '''3)''' El sistema generará la impresión de la Nota Credito en formato PDF. {{{ #!html

}}}