== Registro de documentos ==

Permite registrar o editar nuevos documentos manualmente y los diferentes movimientos del documento.

Para búsqueda de comprobantes se realiza por medio de los filtros:

* '''Vigencia''' = año (''Campo requerido'')

* '''Periodo''' = mes (''Campo requerido'')

* '''Centro de operación''' = nombre del centro de operación al cual pertenecerá el documento (''Campo requerido'')

* '''Tipo de comprobante''' = tipo de comprobante para el documento 

* '''Activar Fecha''' = Para búsqueda por fecha CAD


Para la creación y edición se debe elegir primero datos del comprobante:

* '''Vigencia''' = año (''Campo requerido'')

* '''Periodo''' = mes (''Campo requerido'')

* '''Centro de operación''' = nombre del centro de operación al cual pertenecerá el documento (''Campo requerido'')

Los anteriores campos son los mismos del filtro.

* '''Tipo de comprobante''' = tipo de comprobante para el documento (''Campo requerido'')

* '''Fecha CAD''' = fecha del registro (''Campo requerido'')

[[Image(1-registro-documento.2.png)]]

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 A dar en el botón agregar/editar documentos los campos de documentos se minimizaran. Los campos débito y crédito varia según el documento.
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Campos que se deben especificar para crear o editar el documento:

* '''Tipo de documento''' = nombre tipo de documento (''Campo requerido'')

* '''Documento''' = numero del documento nuevo o existente (''Campo requerido'')

* '''Identificación tercero''' = numero de identificación del tercero

* '''Documento de soporte''' = numero del documento que sirve de soporte 

* '''Fecha de soporte''' = fecha del documento de soporte

* '''Descripción''' = campo para describir datos referentes al documento

[[Image(2-registro-documento.png)]]

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 A dar en el botón agregar/editar movimientos los campos de documentos se minimizaran.
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Se desplegara los movimientos del documento, como también totales débito y crédito.


Campos para agregar nuevos documentos:

* '''Suncuenta''' = numero de subcuenta (''Campo requerido'')

* '''Auxiliar''' = código del auxiliar

* '''Subauxiliar''' = código del subauxiliar (''Inhabilitado'')

* '''Tercero''' = identificación del tercero

* '''Centro costo''' =  numero del centro del costo (''Inhabilitado'')

* '''Subcentro costo''' = numero del subcentro del costo (''Inhabilitado'')

* '''Débito''' =  valor débito del movimiento (''Campo requerido'')

* '''Crédito''' =  valor crédito del movimiento (''Campo requerido'')

* '''Valor base''' = valor base del movimiento

[[Image(3-registro-documento.2.png)]]

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Los campos de auxiliar y tercero se activan, según la cuenta ingresada.


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{{{
 #!html
<table width="100%">
<tr>
<td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/contabilidad_registro_contable"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a>  </td>

<td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/contabilidad_ini"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0"  heigh="40" width="40" alt="Home"></a>  </td>

<td align="center"> <a href="/projects/websafierp/wiki/contabilidad_Consultas_de_movimientos "><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0"   heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td>
</tr>
 
</tr>
</table>
 }}}