'''''PROCEDIMIENTO PARA LA RECLASIFICACIÓN DE TERCEROS''''' 

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La funcionalidad de Reclasificación de Terceros, realiza la modificación de Tercero de una transacción por un tercero diferente en un periodo especifico.
Los pasos a seguir para ingresar a la funcionalidad de reclasificación de terceros son los siguientes:
Módulo Tesorería, Menú-> Administración Financiera -> Reclasificación de Terceros.

[[Image(ReclasificaTercero1.png,align=center)]][[BR]]

Las transacciones que se ven afectadas por la reclasificación de terceros son las siguientes:

1. REGISTRO PRESUPUESTAL.
2. OBLIGACIÓN
3. OBLIGACIÓN ACREEDOR
4. PAGO
5. MOVIMIENTO DE BANCO (incluye retenciones).
6. RECIBOS DE CAJA (incluye retenciones).
7. LEGALIZACIÓN DE COMISIONES
8. NOTA TESORERÍA (incluye retenciones).
9. DÉBITOS CARTERA
10. CRÉDITOS CARTERA
11. FACTURACIÓN POS

La funcionalidad de reclasificación de Terceros guarda el LOG de la transacción asi:
Fecha y Hora de ejecución
Usuario
Tercero Inicial
Tercero Final
Periodo Inicial (Mes-Año)
Periodo Final (Mes-Año)
Observaciones
Para consultar los cambios efectuados por esta funcionalidad se implementó el informe de reclasificación de terceros, los pasos para generarlo son los siguientes:
Módulo Tesorería, Menú -> Administración Financiera -> Informe Reclasificación de Terceros

[[Image(ReclasificaTercero2.png,align=center)]][[BR]]