| 7 | '''Fecha Inicio''' Seleccione la fecha inicial por la que desea filtrar, por defecto aparece el primer día del año. [[BR]] |
| 8 | '''Fecha Fin''' Seleccione la fecha hasta la que desea filtrar. [[BR]] |
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| 10 | '''Banco ''' Seleccione el banco, por el cual se realizo el pago, si no desea seleccionar un caso en específico, deje activa la opción TODOS. [[BR]] |
| 11 | '''Numero de Cuenta''' Este filtro solo será activado si es seleccionado un Banco.[[BR]] |
| 12 | '''Medios de pago ''' Seleccione este filtro si desea consultar los pagos Directos, por lote o por cheque. [[BR]] |
| 13 | '''Beneficiario''' Ingrese el número de identificación o el nombre del beneficiario del pago.[[BR]] |
| 14 | '''Orden de Pago No''' Ingrese el número de orden de pago.[[BR]] |
| 15 | Seleccione los filtros según su necesidad, y a continuación de clic en el botón ''' Filtrar'''.[[BR]] |
| 16 | A continuación se mostrará la consulta de acuerdo a los filtros seleccionados.[[BR]] |
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| 18 | [[Image(anul3.png,align=center)]][[BR]] |
| 19 | De clic en el boton [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]] de la orden de pago que desea anular. |
| 20 | A continuación aparecerá la pantalla con la información de la orden de pago a anular.[[BR]] |
| 21 | Ingrese el concepto de la anulación y las observaciones y a continuación de clic en el botón [[Image(source:SvnSofhouse/tesoreria/web/images/guardar.png)]].[[BR]] |
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