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Timestamp:

06/09/11 14:32:26 (14 years ago)

Author:

andreacarolina

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tesoreria_ts_emision_pago_filtro

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 El sistema le asignará un numero de cheque a cada orden de pago.  En la parte superior usted encontrará la opción '''Generar Todos''', alli usted podra descargar los comprobantes de las ordenes de pago que han sido realizadas.
 
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 '''PAGO DE OGLIGACIONES PRESUPUESTALES CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA'''[[BR]]
 [[Image(pago8.png,align=center)]][[BR]]
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 [[Image(pago9.png,align=center)]][[BR]]
 El sistema le preguntará si esta seguro de realizar este pago, de clic en el botón Aceptar.[[BR]]
+'''BENEFICIARIO DE CHEQUE'''[[BR]]
+Al dar clic en el botón consultar se desplegara una grilla la cual contiene en la ultima columna un campo para registrar el beneficiario del cheque.
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+[[Image(cheq.png,align=center)]][[BR]]
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+Ingrese el nombre de el beneficiario en esta casilla.  
+El sistema valida si esta casilla ha sido registrada y al dar clic en el link de Generar Cheque, muestra el nombre del beneficiario que ha sido ingresado, de lo contrario mostrará el nombre del acreedor.  
+Si el nombre es ingresado en  minúsculas la opción de generación de cheques tiene una validación para que al mostrar el nombre lo presente en mayúsculas.
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+[[Image(cheq1.png,align=center)]][[BR]]
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 '''PAGO DE ACREEDORES CON TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA'''[[BR]]
 Se ejecuta el mismo proceso con la diferencia que este le informa el lote asignado.[[BR]]