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07/06/12 17:53:55 (14 years ago)

Author:

Alexia

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cartera_ca_creditos

@@ -9 +9 @@
 '''A. REGISTRO DE DATOS GENERALES'''[[BR]]
 
-Diligencie los siguientes datos generales de la Nota Credito.
+'''1)''' Diligencie los siguientes datos generales de la Nota Credito.
 
 '''Tercero:''' Seleccione con ayuda del autocompletar el Beneficiario de la Nota Credito[[BR]]
@@ -20 +20 @@
 '''Valor:''' Diligencie el valor Recibido de la Nota Credito.
 
-'''- Afectacion de Bancos:''' En el caso de que el concepto de Nota Credito afecte bancos, el sistema habilitara los siguientes campos:[[BR]]
+'''2)''' Afectacion de Bancos:''' En el caso de que el concepto de Nota Credito afecte bancos, el sistema habilitara los siguientes campos:[[BR]]
 
      '''Banco:'''  Seleccione el Banco al cual se afecta[[BR]]
@@ -26 +26 @@
      '''Oficina:''' Diligencie la Oficina en la que se realizo el pago.[[BR]][[BR]]
 
-'''- Uso de Excedentes:''' En caso de que el Beneficiario tenga excedente por ejecutar, el sistema habilitara el campo  [[Image(utilizar_exce.png)]], seleccionelo si desea cruzar este excedente para la Nota Credito que esta registrando. El sistema mostrara una pantalla con los excedentes que existen y permitira la seleccion.[[BR]] En caso de utilizar el excedente, el sistema diligenciara automaticamente los campos de '''''Tipo Documento, Num. Soporte, Fecha Soporte y Valor.'''''
+'''3)'''Uso de Excedentes:''' En caso de que el Beneficiario tenga excedente por ejecutar, el sistema habilitara el campo  [[Image(utilizar_exce.png)]], seleccionelo si desea cruzar este excedente para la Nota Credito que esta registrando. El sistema mostrara una pantalla con los excedentes que existen y permitira la seleccion.[[BR]] En caso de utilizar el excedente, el sistema diligenciara automaticamente los campos de '''''Tipo Documento, Num. Soporte, Fecha Soporte y Valor.'''''[[BR]]
 
 [[Image(registro-creditos.png)]]
 
 
+'''B. REGISTRO DE ABONO'''[[BR]]
 
-Una vez se hayan registrados los datos generales, dar clic en el boton [[Image(filtrar.png)]]
+Una vez se hayan registrados los datos generales, dar clic en el boton [[Image(filtrar_vencimientos.png)]], el sistema mostrara los debitos asociados al Beneficiario que selecciono previamente. 
+
+'''1)''' Para registrar un abono, seleccione el debito al que desea realizar el abono y de clic en [[Image(flecha.png)]]
 
 [[Image(filtrar_venci.png)]]
-[[Image(reg_cred2.png)]]
+{{{
+Recuerde: Si el debito se registro en dolar,
+el sistema vericara que se encuentre registrada la TRM del Dia, 
+de lo contrario se solicitara antes de poder registrar el abono.
+
+}}}
+
+'''2)''' El sistema mostrara la siguiente informacion:[[BR]]
+
+'''Debito:''' Muestra los datos generales del Debito que se va a abonar.[[BR]]
+'''Moneda Local:''' Muestra los datos de Valor, Abonos y Saldo del Debito en la moneda local[[BR]]
+'''Moneda Extranjera:''' Muestra los datos de Valor, Abonos y Saldo del Debito en la moneda extranjera[[BR]]
+
 [[Image(reg_cred3.png)]]
+
+'''3)''' Dentro del Formulario, diligencie el valor recaudado, el sistema calculara los demas valores correspondientes de acuerdo con las especificaciones. 
+
 [[Image(reg_cred4.png)]]
+
+Para guardar el abono, dar clic en el boton [[Image(guardar_abono.png)]]
+
+'''C. GUARDAR CREDITO'''
+
+'''1)''' El sistema verificara los abonos que se hayan registrado, con respecto al valor recibido:
+  
+     '''- Guardar Credito:''' Si el valor recibido es igual al valor abonado se habilitara el boton de [[Image(guardar_credito.png)]]
+
+     '''- Guardar Con Excedente:''' Si el valor recibido es mayor al valor abonado se habilitara el boton de [[Image(guardar_exc.png)]]. En este caso este valor se guardara en el sistema para ser cruzado posteriormente en otro Credito, tal como se explico en el '''Punto A-3'''
+
+'''2)''' El sistema generará la Nota Credito y se mostrara el numero consecutivo asignado.
+
+'''3)''' El sistema generará la impresión de la Nota Credito en formato PDF.
+
+
+