= ELABORAR FACTURA = Este Modulo permite emitir las facturas correspondientes a la venta de bienes y/o servicios que tiene la institución a disposición del publico.[[BR]] Al seleccionar este modulo encontramos la pantalla de selección de caja [[BR]] [[BR]] '''PRIMER PASO''' [[BR]] [[BR]] [[Image(seleccion-caja.jpg)]][[BR]] [[BR]] El campo '''Punto de Venta:''' Muestra el nombre del punto de venta que estamos trabajando.[[BR]] La pantalla muestra las cajas previamente creados en 5 columnas dispuestas así:[[BR]] '''Id:''' Numero automáticamente asignado por el sistema para identificar la caja.[[BR]] '''Prefijo:''' Es una abreviación asignada a la caja.[[BR]] '''Ubicación:''' muestra la ubicación geográfica donde se encuentra el punto de venta[[BR]] '''Abierta:''' Muestra el estado en que se encuentra el punto de venta - [[Image(desbloqueo.png)]]cerrada y [[Image(bloqueado.png)]] abierta [[BR]] '''[[Image(orden.png)]]:'''Haga click sobre este botón para organizar ascendente o descendente.[[BR]] Haga click sobre una caja adscrita al punto de venta que se este trabajando y luego presione el botón [[Image(selecc-caja.png)]] y el sistema despliega el formulario '''Generar Factura'''.[[BR]] [[BR]] '''SEGUNDO PASO''' [[BR]] [[BR]] [[Image(generar-factura.png)]][[BR]] [[Image(generar-factura1.png)]][[BR]] El formulario esta dispuesto así:[[BR]] Al lado Izquierdo:[[BR]][[BR]] '''Punto de Venta:''' Automáticamente muestra el nombre del Punto de Venta que Genera la factura.[[BR]] '''Factura No:'''Automáticamente el Sistema asigna un número consecutivo.[[BR]] '''Fecha:''' Automáticamente toma la fecha del Sistema.[[BR]] '''Cliente:''' Digite el número de identificación o el el nombre del cliente y el sistema autocomplementa su selección. [[BR]] En el evento que el cliente no este creado en el sistema, pulse el botón [[Image(crear-tercero.png)]] y realice la correspondiente captura de los datos pertinentes. [[BR]] '''Valor Bruto:''' Automáticamente muestra el valor bruto del total de los productos y/o servicios facturados. [[BR]] '''Valor Iva:'''Automáticamente muestra el valor del I.V.A. del total de los productos y/o servicios facturados.[[BR]] '''Valor Total:'''Automáticamente muestra el valor total de los productos y/o servicios facturados.[[BR]] '''Observaciones:''' Manualmente escriba aclaraciones o inquietudes referentes a que haya lugar.[[BR]] y al lado Derecho encontramos los campos:[[BR]] '''Caja:'''Muestra el prefijo de la caja seleccionada.[[BR]] '''Cajero:'''Haga click en el botón [[Image(orden.png)]] para seleccionar el cajero.[[BR]] '''Total:0.00''' Es el valor total a pagar por los bienes y/o servicios adquiridos. [[BR]] '''TERCER PASO'''[[BR]] '''Adicionar:''' este segmento del formulario nos permite ingresar los bienes y/o servicios a facturar, diligencie como se indica a continuación:[[BR]] Campos:[[BR]] '''Producto:'''Comience a escribir el nombre del bien y/o servicio o el código si lo conoce y el sistema autocomplementa su selección. [[BR]] '''Valor unitario:''' Muestra automáticamente el valor del bien y/o producto seleccionado.[[BR]] '''Cantidad:''' Digite la cantidad de productos a facturar.[[BR]] '''Valor Iva:''' Muestra el valor del iva correspondiente al producto seleccionado.[[BR]] '''Valor Total:''' muestra el valor total por el producto seleccionado.[[BR]] Si los datos ingresados son correctos pulse el botón [[Image(adicionar.png)]] para registrarlo, de lo contrario pulse el botón [[Image(cancelar.png)]] para cancelar el registro.[[BR]] Repita el paso anterior para adicionar tantos productos como se requieran y estos se van visualizando en .[[BR]] Cuando ya se han registrado varios productos en la factura y se decide no incluir alguno selecciónelo del listado pulsando click sobre el y pulse el icono[[Image(eliminar-registro.png)]] para eliminarlo de la factura. {{{ #!html

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