Changes between Version 1 and Version 2 of controlcomisiones_detalle_presupuestal
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controlcomisiones_detalle_presupuestal
v1 v2 1 = REGISTRO DE C UMPLIDO DE COMISIÓN=1 = REGISTRO DE CONTROL PRESUPUESTAL = 2 2 3 > Esta funcionalidad permite crear o eliminar el Cumplido de una comisión.[[BR]]3 > Esta funcionalidad permite registrar el detalle presupuestal de una Caja Menor. [[BR]] 4 4 5 [[Image(PantallaC umplido1.png, center, 480px)]]5 [[Image(PantallaControlCaja1.png, center, 480px)]] 6 6 7 En la pantalla inicial, se presenta una grilla con la información de l os Pagos con Egreso que se han registrado en el sistema.7 En la pantalla inicial, se presenta una grilla con la información de las Cajas Menores. 8 8 9 Se pueden realizar filtros por No. Pago, Año y Comisionado para facilitar la busqueda. 9 Para registrar el detalle presupuestal, seleccione la caja menor y de clic en el boton [[Image(BotonControlCaja.png)]] 10 10 11 Para registrar un nuevo cumplido, seleccione el pago y de clic en el boton [[Image(BotonCumplido.png)]]11 [[Image(PantallaControlCaja2.png, center, 480px)]] 12 12 13 [[Image(PantallaCumplido2.png, center, 480px)]] 13 En la grilla aparecerá el detalle presupuestal que se haya asociado a la Caja Menor. 14 14 15 En la grilla aparecerá el cumplido que se haya asociado al Pago. 16 17 > '''Recuerde: ''' Únicamente debe haber un cumplido asociado a cada Pago.[[BR]] 15 > '''Recuerde: ''' Unicamente debe existir una combinación de Rubro Presupuestal - Objeto de Gasto para cada Caja Menor[[BR]] 18 16 19 17 [[BR]]'''1.''' Para volver a la pantalla anterior de clic en el botón [[Image(BotonVolver.png)]][[BR]] 20 18 21 '''2.''' Para e liminar un cumplido de seleccionelo en la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonEliminar.png)]]19 '''2.''' Para editar un registro seleccionelo en la grilla y de clic en el botón [[Image(BotonEditar.png)]], luego diligencie los cambios en el formulario de Edicion. 22 20 23 > '''Recuerde:''' En el momento de eliminar un cumplido el sistema validara que no exista registrado ningún gasto. En caso de haber gastos registrados se deben eliminar previo a eliminar el cumplido.[[BR]]24 21 25 '''3.''' Para registrar un nuevo cumplido de clic en el boton [[Image(BotonNuevo.png)]]. El sistema mostrara el siguiente formulario:22 '''3.''' Para registrar un nuevo detalle de clic en el botón [[Image(BotonNuevo.png)]]. El sistema mostrara el siguiente formulario: 26 23 27 [[Image(PantallaC umplido3.png, center, 480px)]]24 [[Image(PantallaControlCaja3.png, center, 480px)]] 28 25 29 26 Diligencie la información solicitada así: [[BR]] 30 27 31 '''1. Fecha Cumplido: ''' Corresponde a la fecha en que se esta registrando el cumplido.[[BR]] 32 '''2. Fecha Inicio Ejecución: ''' Corresponde a la fecha real en la cual inició la ejecución de la comisión.[[BR]] 33 '''3. Fecha Fin Ejecución: ''' Corresponde a la fecha real en la cual finalizó la ejecución de la comisión.[[BR]] 34 '''4. Días Ejecutados:''' Corresponde al numero de días real que duro la ejecución de la comisión. No debe ser mayor al número de días programado.[[BR]] 35 '''5. Jefe Inmediato:''' Corresponde a la persona que tenga el cargo de jefe del comisionado que ejecuto la comisión.[[BR]] 36 '''6. Observaciones:''' En caso de ser necesario especificar alguna observación general para el proceso de cumplido. 28 '''1. Rubro Presupuestal: ''' Seleccione el Rubro Presupuestal al cual se le va a realizar la asignación presupuestal.[[BR]] 29 '''2. Objeto de Gasto: ''' Seleccione el Objeto de Gasto al cual se le va a realizar la asignación presupuestal.[[BR]] 30 '''3. Valor: ''' Diligencie el valor que se le va asignar a la Caja a nivel presupuestal.[[BR]] 37 31 38 32 '''1.''' Para guardar de clic en el botón [[Image(BotonGuardar.png)]][[BR]] 39 33 '''2.''' Para cancelar de clic en el botón [[Image(BotonCancelar.png)]][[BR]][[BR]] 40 34 41 > '''RECUERDE: ''' Una vez se guarde el cumplido, el sistema realizará el registro automático del Gasto correspondiente a Viáticos teniendo en cuenta la tarifa y el numero de días real ejecutado.35 > '''RECUERDE: '''El valor registrado a nivel de '''Rubro - Objeto de Gasto''' sera el cual se utilice para controlar la Programación de Comisiones. 42 36 43 37 {{{ … … 45 39 <table width="100%"> 46 40 <tr> 47 <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/controlcomisiones_ inf_relacion_pagos"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td>41 <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/controlcomisiones_solicitud_comision"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/anterior.PNG" border="0" heigh="80" width="80" alt="Anterior"></a> </td> 48 42 49 43 <td align="center"><a href="/projects/websafierp/wiki/control_comisiones_ini"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/home.png" border="0" heigh="40" width="40" alt="Home"></a> </td> 50 44 51 <td align="center"> <a href="/projects/websafierp/wiki/controlcomisiones_re gistro_gasto"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td>45 <td align="center"> <a href="/projects/websafierp/wiki/controlcomisiones_reembolso"><img src="/projects/websafierp/raw-attachment/wiki/tesoreria_admon_finan/siguiente.png" border="0" heigh="80" width="80" alt="Siguiente"></a> </td> 52 46 </tr> 53 47