ELABORAR FACTURA

Este Modulo permite emitir las facturas correspondientes a la venta de bienes y/o servicios que tiene la institución a disposición del publico.

Al seleccionar este modulo encontramos la pantalla de selección de caja

PRIMER PASO



El campo Punto de Venta: Muestra el nombre del punto de venta que estamos trabajando.

La pantalla muestra las cajas previamente creados en 5 columnas dispuestas así:

Id: Numero automáticamente asignado por el sistema para identificar la caja.
Prefijo: Es una abreviación asignada a la caja.
Ubicación: muestra la ubicación geográfica donde se encuentra el punto de venta
Abierta: Muestra el estado en que se encuentra el punto de venta - cerrada y abierta
:Haga click sobre este botón para organizar ascendente o descendente.

Haga click sobre una caja adscrita al punto de venta que se este trabajando y luego presione el botón y el sistema despliega el formulario Generar Factura.

SEGUNDO PASO



El formulario esta dispuesto así:
Al lado Izquierdo:

Punto de Venta: Automáticamente muestra el nombre del Punto de Venta que Genera la factura.
Factura No:Automáticamente el Sistema asigna un número consecutivo.
Fecha: Automáticamente toma la fecha del Sistema.
Cliente: Digite el número de identificación o el el nombre del cliente y el sistema autocomplementa su selección.
En el evento que el cliente no este creado en el sistema, pulse el botón y realice la correspondiente captura de los datos pertinentes.
Valor Bruto: Automáticamente muestra el valor bruto del total de los productos y/o servicios facturados.
Valor Iva:Automáticamente muestra el valor del I.V.A. del total de los productos y/o servicios facturados.
Valor Total:Automáticamente muestra el valor total de los productos y/o servicios facturados.
Observaciones: Manualmente escriba aclaraciones o inquietudes referentes a que haya lugar.

y al lado Derecho encontramos los campos:

Caja:Muestra el prefijo de la caja seleccionada.
Cajero:Haga click en el botón para seleccionar el cajero.

Total:0.00 Es el valor total a pagar por los bienes y/o servicios adquiridos.

TERCER PASO

Adicionar: este segmento del formulario nos permite ingresar los bienes y/o servicios a facturar, diligencie como se indica a continuación:

Campos:

Producto:Comience a escribir el nombre del bien y/o servicio o el código si lo conoce y el sistema autocomplementa su selección.
Valor unitario: Muestra automáticamente el valor del bien y/o producto seleccionado.
Cantidad: Digite la cantidad de productos a facturar.
Valor Iva: Muestra el valor del iva correspondiente al producto seleccionado.
Valor Total: muestra el valor total por el producto seleccionado.

Si los datos ingresados son correctos pulse el botón para registrarlo, de lo contrario pulse el botón para cancelar el registro.

Repita el paso anterior para adicionar tantos productos como se requieran y estos se van visualizando en la planilla inferior.

Eliminar Productos registrados:Cuando ya se han registrado varios productos en la factura y se decide no incluir alguno selecciónelo del listado pulsando click sobre el y pulse el icono para eliminarlo de la factura.