wiki:regalias_re_lotes

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Generación / Administración Lotes

Generación/Administración Lotes

Por medio de este modulo se administran los lotes.

Siga las instrucciones como se indica a continuación:

FILTRO

Fecha Inicial:Seleccione la fecha inicial del rango a buscar.
Fecha Final:Seleccione la fecha final del rango a buscar.

Banco: Pulse el botónSeleccioney seleccione el Banco.

Cuenta:Pulse el botónSeleccioney seleccione la respectiva cuenta.

Valor ExactoValor Exacto: por defecto este botón viene marcado.- pulse sobre el para desmarcarlo Desmarcado y el sistema dispone los campos:
Rango fechas
Indique el rango entre el valor inicial y el valor final para su búsqueda.
Valor ExactoAnulados: por defecto este botón viene marcado para la búsqueda.- pulse sobre el para desmarcarlo Desmarcado y la opción de marcado es los activos

A continuación pulse el botón Filtrar y la pantalla muestra los lotes previamente ingresados en 11 columnas dispuestas así:

Lotes

Id:Número automático asignado por el sistema .
Lote:Numero del Lote.
Fecha Creación:Muestra la fecha de creación del lote.
Activo:Muestra el estado de actividad del lote Valor Exacto Activo o DesmarcadoInactivo.
En Uso:Muestra el estado de uso del lote Valor Exacto En Uso o DesmarcadoNo esta en Uso.
Fecha de Anulado:Muestra la fecha de anulación del lote.
Motivo Anulación:Muestra el motivo de la anulación del lote.
Banco:Muestra el nombre del banco por el cual se tramito el lote.
Valor:Muestra el Valor total del lote.
Anular:IconoAnular Lotes para Anular la factura, de color rojo "Activa" y color Negro Anulada"Anulada"

INFORME DE FACTURAS POR PRODUCTO VENDIDO

BotónNo image "abrir.png" attached to regalias_re_lotes :Pulse este botón y es sistema despliega una nueva grilla con la información de las facturas de venta del producto, con la siguiente información.

No image "grilla-fact.png" attached to regalias_re_lotes

Id:Número automático asignado por el sistema .
Factura No.:Numero consecutivo de las facturas.
Fecha:fecha de expedición de la factura.
Cliente:Número de identificación y Nombre del Cliente .
Cantidad:Unidades vendidas del producto.
Valor Bruto:Valor antes de IVA.
Valor Iva:Valor del IVA.
Valor Total:Valor a Cancelar.

Para cerrar la sesión pulse el botónCerrar Sesión que se encuentra en la pestaña al lado de la opción “Imprimir Factura” en la barra de Menú.


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