Generación / Administración Lotes

Por medio de este modulo se administran los lotes.

Siga las instrucciones como se indica a continuación:

FILTRO

Fecha Inicial:Seleccione la fecha inicial del rango a buscar.
Fecha Final:Seleccione la fecha final del rango a buscar.

Banco: Pulse el botóny seleccione el Banco.

Cuenta:Pulse el botóny seleccione la respectiva cuenta.

Valor Exacto: por defecto este botón viene marcado.- pulse sobre el para desmarcarlo y el sistema dispone los campos:

Indique el rango entre el valor inicial y el valor final para su búsqueda.
Anulados: por defecto este botón viene marcado para la búsqueda.- pulse sobre el para desmarcarlo y la opción de marcado es los activos

A continuación pulse el botón y la pantalla muestra los lotes previamente ingresados en 11 columnas dispuestas así:

Id:Número automático asignado por el sistema .
Lote:Numero del Lote.
Fecha Creación:Muestra la fecha de creación del lote.
Activo:Muestra el estado de actividad del lote Activo o Inactivo.
En Uso:Muestra el estado de uso del lote En Uso o No esta en Uso.
Fecha de Anulado:Muestra la fecha de anulación del lote.
Motivo Anulación:Muestra el motivo de la anulación del lote.
Banco:Muestra el nombre del banco por el cual se tramito el lote.
Valor:Muestra el Valor total del lote.
Anular:Icono para Anular la factura, de color rojo "Activa" y color Negro "Anulada"

EDITAR: Haga click sobre el lote requerido, para seleccionarlo y luego pulse el botón y el sistema despliega la información, la cual puede ser modificada, bloquearla o desbloquearla según sea el caso, luego pulse el botón para guardar la modificaón, de lo contrario pulse el botón para salir sin modificar el registro.

REGISTRAR:Haga click sobre el lote requerido, para seleccionarlo y luego pulse el botón y el sistema despliega el siguiente cuadro de dialogo:

Lote: El sistema asigna un numero automático al Lote.
Descripción:Digite la descripción correspondiente.

Si los datos ingresados son correctos pulse el botón para crearlo, de lo contrario pulse el botón para cancelar el registro.

Anular facturas

Haga click sobre el icono para proceder a anular la factura y el sistema despliega una ventana donde se debe registrar el motivo de anulación de la factura, este campo es obligatorio:

Si los datos ingresados son correctos y esta seguro de este procedimiento pulse el botón para anular la factura, de lo contrario pulse el botón para desistir del procedimiento de anulación.

Para cerrar la sesión pulse el botón que se encuentra en la pestaña al lado de la opción “Imprimir Factura” en la barra de Menú.

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